Faillite de BEV

Puis-je les compenser dans une demande de paiement afin de ne pas avoir à effectuer un paiement supplémentaire ?

Probablement pas.

Siège social, ainsi que directeur général, numéro de TVA intracommunautaire et numéro d'identification fiscale sont identiques.

Ensuite, je procéderais à la compensation. Tu peux aussi faire une écriture inverse du dernier prélèvement – ce que l'on a, on l'a. Légalement, c’est un peu compliqué de compenser des créances de A contre B antérieures à l'ouverture de la procédure d’insolvabilité avec des créances de B contre A postérieures à l’ouverture de la procédure. Le droit des insolvabilités est malheureusement le domaine où la proportion d’avocats peu scrupuleux est plus élevée que dans les autres (la défense pénale de mafieux étant expressément incluse). En même temps, c’est compliqué et souvent conçu à l’encontre du bon sens – donc si tu as toi-même besoin d’une assistance juridique, un spécialiste en droit de la circulation ou en droit familial à tes côtés vaut presque un chargeur vide ;-)

Alors, je viens de vérifier les documents, je n’ai rien trouvé concernant des filiales. Le siège social, ainsi que le gérant, le numéro de TVA et le numéro d’imposition sont identiques. De même pour les coordonnées bancaires.

Maintenant, je me demande si je devrais annuler le dernier prélèvement automatique ou pas.
Qu’est-ce qui m’attend dans le pire des cas ? Puis-je le faire en invoquant la raison de la prestation non fournie en janvier par BEV, ou vais-je avoir des ennuis ?

Pour le gaz, nous aurons certainement une grosse facture de régularisation, car nous avons consommé pendant 2 mois chez eux, mais n’avons effectué qu’un seul paiement partiel et en plus en plein hiver.
En calcul approximatif, nous devrons sûrement régler entre 150 et 200 €.

Pour l’électricité, nous devrions récupérer environ 40 €.

Les bonus via Check24 ne sont pas encore pris en compte :
- Gaz 150 €
- Électricité 225 €

Les deux devraient en fait être versés dans les prochains jours (début février).
Puis-je les compenser avec une demande de paiement, pour au moins ne pas avoir à faire de régularisation ?

C’est plutôt bête tout ça. :|
J’ai toujours choisi des acomptes assez élevés exprès, afin d’obtenir normalement un remboursement, car honnêtement je ne pensais pas que ce genre de choses pourrait arriver.

Je ne referai pas cette erreur.
À l’avenir, l’acompte sera choisi aussi bas que possible. Ensuite, je mets l’argent excédentaire sur le compte et je vivrai avec une grosse régularisation.

J’étais aussi chez BEV et ton idée des acomptes bas, je l’avais aussi... mais en pratique, tu peux te disputer avec eux, c’est eux qui fixent ton acompte ! Pour moi, c’était 93 euros alors que je payais avant 70, comment veux-tu en pratique faire baisser ce que le fournisseur te demande de payer ?

Hein, et compte tous tes bonus que tu ne recevras sûrement plus chez eux et compense tout, peut-être que tu seras même dans le négatif ?

Je regrouperais tout immédiatement, enverrais une lettre et si un solde négatif ressort de l’ensemble de la facture, je ferais annuler le prélèvement immédiatement, pourquoi te tracasser ?

Ils ont sûrement d’autres soucis en ce moment que tes 200 euros...

Ils ont sûrement d’autres problèmes en ce moment que tes 200 euros ...

Ils n’ont plus aucun problème dès que le syndic de faillite a pris les commandes. En termes simples, sa démarche est la suivante : là où l’entreprise est créancière, récupérer ce qui est possible ; et là où l’entreprise est débitrice, contester tout d’abord - y compris les revendications opposées légitimes.

Exemple : l’entreprise doit 300 euros au client, le client doit 200 euros à l’entreprise, alors c’est comme suit :

Le client pense : 200 moins 300, alors je ne leur dois rien et je reçois encore 100 d’eux ;

Le syndic de faillite réclame les 200, qu’il veut entièrement avoir. Il se sert d’abord lui-même - disons, ses honoraires pour l’administration de la faillite seraient affectés à cette recette, 40, les 160 restants allant dans l’actif de la faillite. Supposons que l’actif de la faillite atteigne au total quatre millions, et que la somme des créances des créanciers s’élève à vingt millions. Et supposons en outre que la créance opposée du client soit reconnue intégralement.

Alors le calcul est le suivant : le client paie à l’entreprise 200, dont le syndic s’accapare 40, seuls les 160 restants sont disponibles pour la créance opposée ; il honore la créance opposée avec 300 x 4:20 = 60. Au final, le client a donc payé 200-60=140 au lieu de, selon son calcul, 200-300=100 reçu.

La règle de priorité est malheureusement claire : la loi prime la raison, et c’est pourquoi le calcul "ils me doivent plus que je leur dois, donc je reçois quelque chose" devient un calcul "ils ont moins que ce qu’ils doivent à tous, donc je perds quand même" :-(

Puis-je compenser cela également lors d'une demande de paiement, afin de ne pas avoir à effectuer un paiement supplémentaire ?

Si la créance existait déjà avant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, tu peux compenser.
En principe, tu ne peux pas te tromper non plus. Annule le(s) dernier(s) prélèvement(s) automatique(s) et attends d'abord. S'ils prennent contact, tu déclares la compensation et paies la différence éventuelle.
Si l'administrateur judiciaire devait vraiment réclamer le solde restant, tu peux encore reconnaître la dette à ce moment-là et tu n'as rien perdu.

Dans la mesure où la créance existait déjà avant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, tu peux compenser. [...] S'ils se manifestent, tu déclares la compensation

Je déclarerais la compensation immédiatement, en quelque sorte avec cette déclaration comme moment effectif de mon paiement.